Résumé

Cette déclaration ITIE 2014 porte sur les paiements de la Société des pétroles du Sénégal (Petrosen) au Sénégal. Le total déclaré par Petrosen atteint 514 984 476 FCFA après ajustements, contre 517 435 302 FCFA retenus côté administrations, soit une différence finale de (2 450 826) FCFA. Les principaux flux recensés proviennent de la DGS, avec 471 367 146 FCFA, des droits de douane via DGS/DGCPT pour 2 495 690 FCFA, de la CSS pour 4 758 264 FCFA et de l’IPRES/IFRES pour 38 363 376 FCFA déclarés par l’entreprise.

Les montants les plus élevés concernent les retenues à la source sur salaires (225 269 889 FCFA), l’impôt sur les sociétés (189 466 373 FCFA) et la TVA précompte (54 771 660 FCFA). L’écart principal constaté porte sur les cotisations sociales IFRES, avec une différence de (2 450 820) FCFA ; un écart marginal de (6) FCFA apparaît aussi sur les cotisations CSS. La plupart des autres flux listés sont nuls pour l’exercice 2014.

Points clés

• Total final déclaré par Petrosen : 514 984 476 FCFA.
• Total final retenu par les administrations : 517 435 302 FCFA.
• Différence finale globale : (2 450 826) FCFA.
• Principal poste fiscal : retenues à la source sur salaires, 225 269 889 FCFA.
• Impôt sur les sociétés déclaré et confirmé : 189 466 373 FCFA.
• Écart principal sur les cotisations IFRES : (2 450 820) FCFA.

Détails

• Sources / institutions : Petrosen, DGS, DGCPT, CSS, IFRES.
• Territoire : Sénégal.
• Références ou chiffres complémentaires : droits de douane, TVA douanière et taxes assimilées 2 495 690 FCFA ; cotisations CSS 4 758 264 FCFA après ajustements.